1、購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,其進(jìn)項(xiàng)稅額=400000*13%=52000；
2、購(gòu)進(jìn)燃料進(jìn)項(xiàng)稅額是34000；
3、從小規(guī)模納稅人處購(gòu)買材料是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額的；
4、為工程購(gòu)料,該工程是機(jī)器設(shè)備還是房屋建筑,如果房屋建筑則其進(jìn)項(xiàng)稅額是不能抵扣的,我認(rèn)為是機(jī)器設(shè)備,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額85000；
5、銷售產(chǎn)品其銷項(xiàng)稅額=1000000*17%=170000；
6、用產(chǎn)品對(duì)外投資的銷項(xiàng)稅額=200000*17%=34000；
該廠應(yīng)納增值稅=34000+170000-85000-34000-52000=33000
增值稅計(jì)算題!某棉紡織廠為一般納稅人,2009年9月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)
增值稅計(jì)算題!某棉紡織廠為一般納稅人,2009年9月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)
1.向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)棉花,買價(jià)400000元
2.購(gòu)進(jìn)燃料動(dòng)力200000元,增值稅專用發(fā)票注明進(jìn)項(xiàng)稅額34000元
3.從小規(guī)模納稅人購(gòu)進(jìn)輔助材料一批,對(duì)方開(kāi)具普通發(fā)票列明15000
4.為自營(yíng)固定資產(chǎn)工程購(gòu)進(jìn)工程物資一批,增值稅專用發(fā)票上注明500000,已支付的增值稅額85000
5.本月銷售產(chǎn)品銷售額計(jì)1000000,該產(chǎn)品適用17%的稅率
6.將本廠產(chǎn)品銷售額200000作為投資,提供給聯(lián)營(yíng)單位
計(jì)算該廠當(dāng)月應(yīng)納增值稅額.并列出計(jì)算過(guò)程.
1.向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)棉花,買價(jià)400000元
2.購(gòu)進(jìn)燃料動(dòng)力200000元,增值稅專用發(fā)票注明進(jìn)項(xiàng)稅額34000元
3.從小規(guī)模納稅人購(gòu)進(jìn)輔助材料一批,對(duì)方開(kāi)具普通發(fā)票列明15000
4.為自營(yíng)固定資產(chǎn)工程購(gòu)進(jìn)工程物資一批,增值稅專用發(fā)票上注明500000,已支付的增值稅額85000
5.本月銷售產(chǎn)品銷售額計(jì)1000000,該產(chǎn)品適用17%的稅率
6.將本廠產(chǎn)品銷售額200000作為投資,提供給聯(lián)營(yíng)單位
計(jì)算該廠當(dāng)月應(yīng)納增值稅額.并列出計(jì)算過(guò)程.
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